一、主要指标完成情况
(一)济南玫德铸造有限公司
(二)济南玛钢钢管制造有限公司
2、销售收入。年计划1.8亿元,实际完成3.05亿元,完成年计划的169.4%,同比增长30.58%。
二、减利增利因素分析
(一)减利因素
2、工资及各项福利支出。全年吨工资1110元,比去年同期的1003元/吨,每吨增加107元,与去年同期对照增加支出合计1541万元。
3、制造费用投入。全年吨制造费用467元,比去年同期的384元/吨,每吨增加83元,与去年同期对照增加支出合计1195万元。
4、期间费用(营业费用、管理费用、财务费用)对照。全年吨费用平均575元,比去年同期的507元/吨,每吨增加68元,与去年同期对照增加支出合计979万元。
5、出口退税减少。出口产品退税率由13%降至5%,降低了8%,与原退税率对照,增加成本4738万元。
以上六项不利因素合计比去年同期增加投入42884万元,占销售收入的24.09%,占当期投入投本的29.51%。加上企业所得税调整影响3967万元,合计影响46851万元。
(二)增利因素
合计增加收入42783万元,占销售收入的24.04%。
(三)综合分析
三、主要工作回顾总结
(一)把握形势,未雨绸缪,产销平衡
根据年初原材料价格上涨势不可挡、人民币升值加快、出口退税减少的不利形势,我们认真调整了经营策略。
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